福州市財(cái)政局關(guān)于市環(huán)保局2017年度提前淘汰報(bào)廢“黃標(biāo)車”市級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論

日期：2018-10-25 15:34 來(lái)源：財(cái)政局
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　　我局組織評(píng)價(jià)工作組從8月6日開(kāi)始，對(duì)市環(huán)保局2017年度提前淘汰報(bào)廢“黃標(biāo)車”市級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)采取被評(píng)價(jià)單位先自評(píng)，我局再評(píng)價(jià)的方式，評(píng)價(jià)工作組查閱了市環(huán)保局相關(guān)財(cái)務(wù)資料和其他佐證材料，市環(huán)保局對(duì)所提供的相關(guān)材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。現(xiàn)將項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論公開(kāi)如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　　為減少福州市污染物排放，貫徹落實(shí)《福州市人民政府關(guān)于印發(fā)提升福州市環(huán)境空氣質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃2017年度實(shí)施方案的通知》（榕政綜[2017]167號(hào)）、《福州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福州市提前淘汰報(bào)廢“黃標(biāo)車”經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償方案的通知》（榕政辦(2015)65號(hào)），通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼方式，給予鼓樓區(qū)、臺(tái)江區(qū)、倉(cāng)山區(qū)、晉安區(qū)和馬尾區(qū)五城區(qū)提前淘汰報(bào)廢“黃標(biāo)車”市級(jí)資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)“黃標(biāo)車”提前淘汰，促進(jìn)機(jī)動(dòng)車污染減排，改善市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量。

　　（二）資金到位及支出情況、整體效益

　　2017年市財(cái)政預(yù)算安排5,000.00萬(wàn)元。根據(jù)市環(huán)保局申請(qǐng)實(shí)際核撥6,027.60萬(wàn)元，市環(huán)保局實(shí)際支出6,027.60萬(wàn)元，詳情如下：

　　（1）鼓樓區(qū)提前淘汰報(bào)廢黃標(biāo)車補(bǔ)助資金1,380.00萬(wàn)元；

　　（2）臺(tái)江區(qū)提前淘汰報(bào)廢黃標(biāo)車補(bǔ)助資金680.00萬(wàn)元；

　　（3）倉(cāng)山區(qū)提前淘汰報(bào)廢黃標(biāo)車補(bǔ)助資金1,880.00萬(wàn)元；

　　（4）晉安區(qū)提前淘汰報(bào)廢黃標(biāo)車補(bǔ)助資金1,760.00萬(wàn)元；

　　（5）馬尾區(qū)提前淘汰報(bào)廢黃標(biāo)車補(bǔ)助資金327.60萬(wàn)元；

　　2017年度福州市提前淘汰報(bào)廢黃標(biāo)車5861輛，2017年P(guān)M2.5年均濃度不超過(guò)27μg/m3， CO年均濃度為0.9mg/m3，福州市空氣質(zhì)量在74個(gè)環(huán)保重點(diǎn)城市中排名第五。

　　二、績(jī)效分析

　　項(xiàng)目期初4個(gè)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下：

　　1.“投入—時(shí)效目標(biāo)—目標(biāo)完成率”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年100%，2017年該項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，實(shí)際完成4個(gè)，目標(biāo)完成率100%。

　　2.“投入—成本目標(biāo)—預(yù)算執(zhí)行率”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于95%，當(dāng)年預(yù)算安排5000萬(wàn)元，實(shí)際支出5000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　3.“產(chǎn)出—數(shù)量目標(biāo)—補(bǔ)助城區(qū)數(shù)”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年補(bǔ)助城區(qū)數(shù)5個(gè)，2017年實(shí)際補(bǔ)助城區(qū)數(shù)5個(gè)。

　　4.“效益—可持續(xù)影響目標(biāo)—年度淘汰‘黃標(biāo)車’數(shù)量”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年完成省級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)，省級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)為5800輛，2017年實(shí)際黃標(biāo)車淘汰數(shù)為5861輛。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）評(píng)價(jià)得分與等級(jí)

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分94.90分，等級(jí)為優(yōu)秀。

　　項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)得分89.70分，等級(jí)為良好。

　　（二）存在問(wèn)題

　　1.預(yù)算編制不準(zhǔn)確

　　當(dāng)年度黃標(biāo)車淘汰車輛數(shù)估算不準(zhǔn)確，造成實(shí)際支出（6,027.60萬(wàn)元）偏離預(yù)算批復(fù)金額（5,000.00萬(wàn)元）21%。

　　2.未按要求填列自評(píng)表

　　市環(huán)保局編制的期初績(jī)效目標(biāo)僅4個(gè)，自評(píng)計(jì)算相關(guān)指標(biāo)得分時(shí)卻將新增指標(biāo)一并列入，“績(jī)效管理”得分不準(zhǔn)確。

　　（三）針對(duì)性建議

　　1. 今后在編制年度專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，要根據(jù)中央、省、市年度環(huán)保中心工作相關(guān)要求，提前謀劃、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)，做出合理預(yù)測(cè)，提高預(yù)算編報(bào)準(zhǔn)確率。

　　2.對(duì)照要求填制自評(píng)表，避免差錯(cuò)，同時(shí)建議本年新增的4個(gè)“產(chǎn)出與效益”類個(gè)性評(píng)價(jià)指標(biāo)可列入下一年度期初績(jī)效目標(biāo)。

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