安泰河水質(zhì)凈化項目績效重點評價報告

日期：2018-12-06 16:41 來源：財政局
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　　我局組織評價工作組從8月10日開始，對福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司2017年度安泰河水質(zhì)凈化項目運營費開展績效重點評價，本次重點評價采取被評價單位先自評，我局再評價的方式，評價工作組查閱了福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司相關(guān)財務(wù)資料和其他佐證材料，福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司對所提供的相關(guān)材料的真實性和完整性負責。現(xiàn)將項目重點評價結(jié)論公開如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目實施依據(jù)

　　1. 福州市人民政府辦公廳文件呈批單【時批（轉(zhuǎn)）731號】

　　（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　安泰河水質(zhì)凈化項目為配合創(chuàng)建三坊七巷5A景區(qū)，2011年經(jīng)福州市政府專題會議決定，將安泰河水質(zhì)凈化工程納入當?shù)馗Ｖ菔协h(huán)境綜合整治。

　　該項目主要通過設(shè)置專用水質(zhì)凈化站將白馬河水凈化處理后對安泰河進行補水，除加藥間、設(shè)備間結(jié)合公園景觀設(shè)置為地上式以外，水處理構(gòu)筑物均采用地下式，經(jīng)處理的河水通過管道輸送至安泰河進行補水改善安泰河水質(zhì)。

　　項目建成后，由市自來水公司代管，運營費用按實結(jié)算，由市財政撥付。

　　（三）資金到位及支出情況、整體效益

　　2017年福州市財政局預(yù)算批復(fù)福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司安泰河水質(zhì)凈化項目專項資金預(yù)算1,000.00萬元。截止到2017年12月，實際支出651萬元，詳情如下：

　　（1）人工成本305,276.00元；

　　（2）凈化材料（固體聚合鋁）30,031.64元；

　　（3）項目用水5,989,789.05元；

　　（4）項目用電113,896.58元；

　　（5）維修改造及辦公費用71,697.80元；

　　在項目帶動下，安泰河水質(zhì)改善過一段時間，但由于改變原有凈化模式，購買大量自來水進行水質(zhì)凈化造成嚴重浪費且不能解決本質(zhì)問題。

　　二、績效分析

　　項目期初5個績效目標實現(xiàn)情況如下：

　　1、“投入—時效目標—目標完成率（當年完成目標數(shù)/期初編制目標數(shù)）”績效目標設(shè)置為2017年100%。2017年該項目設(shè)定績效目標5個，實際完成2個，目標完成率40%。

　　2、“投入—成本目標—預(yù)算執(zhí)行率（當年預(yù)算實際支出數(shù)/當年預(yù)算數(shù)）”績效目標設(shè)置為2017年不低于95%。2017年當年預(yù)算對應(yīng)的實際支出為651萬元，本年度預(yù)算安排資金為1000萬元，預(yù)算執(zhí)行率為65.1%，目標未完成。目標未實現(xiàn)原因：項目用水單價根據(jù)市政府會議紀要精神下降50%，用水水量減少，項目用水水費減少導(dǎo)致。

　　3、 “產(chǎn)出—數(shù)量目標—購買安泰河水質(zhì)凈化用水量”績效目標設(shè)置為700萬噸。2017年實際購買570萬噸，完成率為81%，目標未完成。目標未實現(xiàn)原因：項目用水水量根據(jù)市政府會議紀要精神減少。

　　4、“效益—環(huán)境效益目標—安泰河水質(zhì)每星期濁度”績效目標設(shè)置為濁度<1NTU。2017年每星期檢測安泰河水質(zhì)，其濁度均<1NTU，目標已完成。

　　5、“效益—可持續(xù)影響目標—凈化安泰河河道長度”績效目標設(shè)置為2000米。安泰河全長2.52公里，2017年目標已完成。

　　三、項目重點評價結(jié)論

　　（一）評價得分與等級

　　部門績效自評得分79.85分，等級為良好。

　　項目重點評價得分79.85分，等級為良好。

　　（二）存在問題

　　1.凈化過程管理

　　由于進水格柵被樹葉堵塞嚴重，穿孔排泥系統(tǒng)極易堵塞，排泥不暢，導(dǎo)致實際處理能力只有6000 m3/d，導(dǎo)致人工清洗費用增加，沉淀池斜管變形嚴重，需要進行設(shè)備更新。

　　2.預(yù)算目標不全面

　　你單位在績效自評時新增3個“產(chǎn)出與效益”類個性指標，不納入期初編制目標中。

　　3. 現(xiàn)有的水質(zhì)凈化模式不當

　　在項目帶動下，安泰河水質(zhì)改善過一段時間，但由于改變原有凈化模式，購買大量自來水進行水質(zhì)凈化造成嚴重浪費且不能解決本質(zhì)問題。

　　（三）針對性建議

　　1、今后項目如遇到類似問題，應(yīng)加強各部門之間的配合，加強項目現(xiàn)場跟蹤。及時反饋設(shè)備情況，如有需要應(yīng)進行更新維護，確保項目順利運行。

　　2、在編制下一年度期初績效目標時應(yīng)將新增的3個“產(chǎn)出與效益”類個性指標包括在內(nèi)。

　　3、建議將安泰河水質(zhì)凈化納入水系綜合治理PPP項目包予以整治,避免過度浪費自來水資源。

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